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荆州市归国华侨联合会 2022年部门预算

2022-02-11 16:50:32荆州市侨联

荆州市归国华侨联合会
2022年部门预算
 
目录
一、部门概况
(一)部门职责
(二)内设机构
(三)预算单位构成
二、预算报表
(一)收支总表
(二)收入总表
(三)支出总表
(四)财政拨款收支总表
(五)一般公共预算支出表
(六)一般公共预算基本支出表
(七)政府性基金预算支出表
(八)国有资本经营预算支出表
(九)三公经费支出表
三、编制说明
(一)部门预算收支总体情况说明
(二)财政拨款收支预算情况说明
(三)一般公共预算支出情况说明
(四)政府性基金预算支出情况说明
(五)国有资本经营预算支出情况说明
(六)“三公”经费预算情况说明
(七)机关运行经费安排情况说明
(八)政府采购预算安排情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目预算绩效目标情况说明
四、名词解释
一、部门概况
(一)部门职责
荆州市归国华侨联合会简称荆州市侨联,是中共荆州市委领导的由全市归侨侨眷组成人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是:
1、承担起党赋予侨联组织的政治责任,密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,使侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围,听党话、跟党走,巩固党执政的阶级基础和群众基础。
2、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科学文化交流;服务归侨侨眷和海外侨胞在荆投资,创业发展。
3、依法维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;宣传党和政府的侨务工作方针、政策,为基层侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。参与有关涉侨法律法规的研究工作并监督其实施。
4、负责开展海外联谊工作及正常的外事出访活动,拓展同海外华侨华人及侨团联系渠道,开展多形式文化交流活动,讲好荆州故事。
5、配合有关部门做好推荐归侨人大代表和侨联界政协委员人事安排工作,引导他们履行参政议政和民主监督职能。
6、配合有关部门策划并组织开展具有“侨”特色的公益活动,为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办公益事业服务。
7、负责推进基层组织建设,扩大侨联组织覆盖、工作覆盖、服务覆盖。负责侨情调查研究,建立基本侨情资料档案、及时掌握重大动向,为上级主管部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和提案。
8、负责侨界宣传,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;负责智慧侨联建设,发布侨联信息,收集侨界民意,回应侨界诉求。
9、根据中国侨联《章程》,提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、的决定、决议,并指导、检查、监督我市各级侨联的贯彻执行情况。 
10、承担市委、市政府交办的有关事项。
(二)内设机构
侨联机关设一部一室,即办公室、文化经济联络部。
(三)预算单位构成
预算单位构成
市侨联是独立的市一级行政参公单位,无二级单位。
二、预算报表
(一)收支总表

表一:2022年部门收支总表
      单位:万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、本级财政拨款 112.92 一、一般公共服务支出 86.91
(一)一般公共预算拨款收入 112.92 二、国防支出  
(二)政府性基金预算拨款收入   三、公共安全支出  
(三)国有资本经营预算拨款收入   四、教育支出  
二、上级转移支付补助   五、科学技术支出  
(一)一般公共预算转移支付   六、文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算转移支付   七、社会保障和就业支出 12.37
(三)国有资本经营预算转移支付   八、卫生健康支出 6.55
三、财政专户管理资金收入   九、节能环保支出  
四、单位资金收入   十、城乡社区支出  
(一)事业收入   十一、农林水支出  
(二)事业单位经营收入   十二、交通运输支出  
(三)上级补助收入   十三、资源勘探信息等支出  
(四)附属单位上缴收入   十四、商业服务业等支出  
(五)其他收入   十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 7.09
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
本年收入合计 112.92 本年支出合计 112.92
上年结转结余   年终结转结余  
收    入    总    计 112.92 支    出    总    计 112.92
       
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  •  收入总表
表二:2022年部门收入总表
  单位:万元
收入项目 预算数
一、本级财政拨款 112.92
(一)一般公共预算拨款收入 112.92
(二)政府性基金预算拨款收入  
(三)国有资本经营预算拨款收入  
二、上级转移支付补助  
(一)一般公共预算转移支付  
(二)政府性基金预算转移支付  
(三)国有资本经营预算转移支付  
三、财政专户管理资金收入  
四、单位资金收入  
(一)事业收入  
(二)事业单位经营收入  
(三)上级补助收入  
(四)附属单位上缴收入  
(五)其他收入  
本年收入合计 112.92
上年结转  
收入总计 112.92
 
  • 支出总表
表三:2022年部门支出总表
  单位:万元
支出项目 预算数
一、基本支出 104.17
    人员类支出 84.45
    公用类支出 19.72
二、项目支出 8.75
    运转类项目支出 4.00
    特定目标类项目支出 4.75
本年支出合计 112.92
结转下年支出  
支出总计 112.92
 
  • 财政拨款收支总表
表四:2022年财政拨款收支总表
      单位:万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
本年财政拨款收入合计 112.92 本年财政拨款支出合计 112.92
一、本级财政拨款 112.92 一、一般公共服务支出 86.91
(一)一般公共预算拨款收入   二、国防支出  
(二)政府性基金预算拨款收入   三、公共安全支出  
(三)国有资本经营预算拨款收入   四、教育支出  
二、上级转移支付补助   五、科学技术支出  
(一)一般公共预算转移支付   六、文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算转移支付   七、社会保障和就业支出 12.37
(三)国有资本经营预算转移支付   八、卫生健康支出 6.55
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、金融支出  
    十六、自然资源海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出 7.09
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、灾害防治及应急管理支出  
    二十、其他支出  
    二十一、国有资本经营预算支出  
       
上年财政拨款结转   年终财政拨款结转  
       
财政拨款收入总计 112.92 财政拨款支出总计 112.92
 
  • 一般公共预算支出表
               
              单位:万元
科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员类支出 公用类支出 小计 运转类项目 特定目标类项目
          合      计 112.92 104.17 84.45 19.72 8.75 4.00 4.75
一般公共服务支出   78.16 58.44 19.72 8.75 4.00 4.75
行政运行   78.16 58.44 19.72 8.75 4.00 4.75
社会保障和就业支出   12.37 12.37        
机关事业单位基本养老保险缴费支出   8.25 8.25        
机关事业单位职业年金缴费支出   4.12 4.12        
卫生健康支出   6.55 6.55        
行政单位医疗   5.26 5.26        
公务员医疗补助   1.29 1.29        
住房保障支出   7.09 7.09        
住房公积金   7.09 7.09        
 
  • 一般公共预算基本支出表
表六:2022年一般公共预算基本支出表
        单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员类支出 公用类支出
  合  计 104.17 84.45 19.72
301 工资福利支出 83.80 83.80  
30101 基本工资 31.37 31.37  
30102 津贴补贴 23.31 23.31  
30106 伙食补助费 2.88 2.88  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.25 8.25  
30109 职业年金缴费 4.12 4.12  
30110 职工基本医疗保险缴费 5.26 5.26  
30111 公务员医疗补助缴费 0.65 0.65  
30112 其他社会保障缴费 0.88 0.88  
30113 住房公积金 7.09 7.09  
302 商品和服务支出 19.72   19.72
30201 办公费 2.35   2.35
30202 印刷费 0.85   0.85
30203 咨询费 1.20   1.20
30204 手续费 0.01   0.01
30205 水费 0.10   0.10
30206 电费 0.65   0.65
30207 邮电费 0.48   0.48
30211 差旅费 0.55   0.55
30215 会议费 0.10   0.10
30217 公务接待费 0.80   0.80
30226 劳务费 1.52   1.52
30227 委托业务费 0.89   0.89
30228 工会经费 1.12   1.12
30229 福利费 4.78   4.78
30299 其他商品和服务支出 4.32   4.32
303 对个人和家庭的补助 0.65 0.65  
30307 医疗费补助 0.65 0.65  
 
  • 政府性基金预算支出表
表七:2022年政府性基金预算支出表
              单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
小计 人员类支出 公用类支出 小计 运转类项目 特定目标类项目
            合      计            
206 科学技术支出            
20610 核电站乏燃料处理处置基金支出            
2061001 乏燃料运输            
……              
               
               
               
 
  • 国有资本经营预算支出表
表八:2022年国有资本经营预算支出表
              单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
小计 人员类支出 公用类支出 小计 运转类项目 特定目标类项目
            合      计            
206 科学技术支出            
20610 核电站乏燃料处理处置基金支出            
2061001 乏燃料运输            
……              
               
               
               
 
  • 三公经费支出表
表九:2022年“三公”经费预算支出表
  单位:万元
项  目 预算数
合  计 0.80
因公出国(境)费  
公务接待费 0.80
公务用车购置及运行费  
    其中:公务用车运行维护费  
       公务用车购置费  

 
三、编制说明
(一)部门预算收支总体情况说明
(1)收支总表:2022年收支总表为112.92万元,2021年115.11万元,略微减少,减幅1.90%。主要原因:项目数减少,总体金额下降。
(2)收入总表:2022年收入总表为112.92万元,较2021年115.11万元,略微减少,减幅1.90%。主要原因:项目数减少,总体金额下降。
(3)支出总表:2022年支出总表为112.92万元,较2021年115.11万元,略微减少,减幅1.90%。主要原因:项目数减少,总体金额下降。
(二)财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总表为112.92万元,较2021年115.11万元,略微减少,减幅1.90%。主要原因:项目数减少,总体金额下降。
(三)一般公共预算支出情况说明
(1)一般公共预算支出表:2022年一般公共预算支出表为112.92万元,较2021年115.11万元,略微减少,减幅1.90%。主要原因:项目数减少,总体金额下降。
(2)一般公共预算基本支出表:2022年一般公共预算基本支出表为104.17万元,较2021年106.59万元,略微减少,减幅0.02%。主要原因:2022年公积金预算支出下降。
(四)政府性基金预算支出情况说明
2022年无政府性基金预算支出表。
(五)国有资本经营预算支出情况说明
2022年无国有资本经营预算支出情况表
(六)“三公”经费预算情况说明
2022年三公经费支出表为0.80万元,较2021年0.77万元,基本持平。
(七)机关运行经费安排情况说明
2022年,市侨联机关运行经费预算为19.72万元,较   2021年的预算19.07万元,增加0.65万元,增幅0.03%。主要增幅原因为:2022年办公费、其他商品服务金额略微增加。
(八)政府采购预算安排情况说明
2022年市侨联采购预算金额1.05万元,用于购置空调以及LED屏幕。
(九)国有资产占用情况说明
2021年固定资产余额218,186.00元,无形资产余额24,560.00元,2021年无新增资产预算。
(十)重点项目预算绩效目标情况说明
2022年项目预算绩效目标,达到资金合理分配及使用。
四、名词解释
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
2.财政专户管理资金收入:特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。
3.单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)
4.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。
5.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
8.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10.人员类项目:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
11.运转类项目:包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
12.特定目标类项目:指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理。
13.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
14.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
15.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。