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荆州市归国华侨联合会2019年度决算公开
来源:   添加日期:20年09月29日   作者:

  

 

一、部门概况

二、部门收支安排情况总体说明

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

八、名词解释

附件:绩效自评表、决算公开报表

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市归国华侨联合会简称荆州市侨联,是中共荆州市委领导的由全市归侨侨眷组成人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是:

1、承担起党赋予侨联组织的政治责任,密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,使侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围,听党话、跟党走,巩固党执政的阶级基础和群众基础。

2、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科学文化交流;服务归侨侨眷和海外侨胞在荆投资,创业发展。

3、依法维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;宣传党和政府的侨务工作方针、政策,为基层侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。参与有关涉侨法律法规的研究工作并监督其实施。

4、负责开展海外联谊工作及正常的外事出访活动,拓展同海外华侨华人及侨团联系渠道,开展多形式文化交流活动,讲好荆州故事。

5、配合有关部门做好推荐归侨人大代表和侨联界政协委员人事安排工作,引导他们履行参政议政和民主监督职能。

6、配合有关部门策划并组织开展具有“侨”特色的公益活动,为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办公益事业服务。

7、负责推进基层组织建设,扩大侨联组织覆盖、工作覆盖、服务覆盖。负责侨情调查研究,建立基本侨情资料档案、及时掌握重大动向,为上级主管部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和提案。

8、负责侨界宣传,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;负责智慧侨联建设,发布侨联信息,收集侨界民意,回应侨界诉求。

9、根据中国侨联《章程》,提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、的决定、决议,并指导、检查、监督我市各级侨联的贯彻执行情况。 

10、承担市委、市政府交办的有关事项。

(二)机构设置

1、预算单位构成

市侨联是独立的市一级行政参公单位,无二级单位。

2、内设科室

侨联机关设一部一室,即办公室、文化经济联络部。

二、部门收支安排情况总体说明

1、收支增减变化情况说明:

1)2019年决算支出情况:

决算收入总计168.72万元,其中财政拨款收入157.13万元,上年财政结转11.59万元。支出总计168.72万元,其中一般公共服务支出127.75万元,医疗卫生与计划生育支出6.10万元,住房保障支出7.12万元,社会保障就业支出10.07万元,年末结转17.68万元。

2)2019年预决算收支增减情况说明:2019年决算支出151.04万元,预算收入157.13万元,结余6.09万元,结存率为3.88%,结存原因为增人增资结存,因增人增资表核算有误,造成增人增资资金多收,使得年末人员经费未使用完,形成年底结余。

三、“三公”经费安排情况说明

1)2019年三公经费一共安排0.8万元,其中公务接待0.8万元。2019年公务接待支出0.77万元,结余0.03万元。商务接待、公务接待共9批次,人数合计为82余人,支出数为0.77万元,相比较2017年度0.66万元,列支多0.11万元,增幅16.67%。由于2019年侨联招商引资工作,与企业的联系更为紧密;中心工作的开展,与各县市区的交流学习增多,因此2019年公务接待略有增长。

2)公务用车购置数及保有量

2019年侨联无新增公务用车,公务用车数量为0。

3)因公出国(境)次数

2019年侨联无因公出国(境)开支

四、机关运行经费执行情况说明

2019年机关运行经费支出14.61万元,其中明细如下:

办公费1.22万元,印刷费0.34万元,手续费0.02万元,邮电费0.60万元,差旅费0.87万元,会议费0.36万元,公务接待0.77万元,劳务费2.95万元,工会经费1.11万元,福利费0.07万元,其他交通费用3.04万元,其他商品和服务3.26万元。与2019年度预算无增减变化。

五、政府采购支出情况

2019年政府采购支出1.27万元,相比较2019年采购预算1.3万元,结余0.03万元,因侨联资产设备陈旧,为报账办公效率,对2019年相关办公设备,家具进行重新采购,改善办公环境。

六、关于国有资产占有情况说明

2019年无相关国有资产占用情况。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金10.3万元,占一般公共预算项目支出总额的48.36%。

1)2019年本级财政拨付5万元,侨胞困难补助款于每年春节前以现金形式慰问,涉及各社区乡镇。

2)2019年经市政府同意,我会租用市商务物业管理中心办公楼九楼五间办公室,年租金为四万元。房租分摊至每月支付给商务局。

3)侨联进3年未购置新的办公设备,办公家具,由于工作开展需要,保证工作高效的完成,特申请此经费,采购新的办公设备及家具。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、困难归侨项目绩效自评综述:2019年困难归侨补助专项资金使用良好,无结余。

其一:主要产出和效益:

1)数量指标:困难慰问人数≥90人次,实际慰问96人次。

2)质量指标:资金慰问使用达标率,困难慰问资金预计达标率100%,实际达标率90%。

3)时效指标:慰问资金使用及时有效,于每年春节前夕进行集中遍访慰问使用。

其二:效益指标完成情况分析。

1)经济效益指标:困难群众慰问响应政府号召,对于经济困难的侨胞进行慰问,为经济发展做了一定贡献。

2)可持续性影响:每年对困难归侨进行慰问,有利于增强侨胞对党与国家的信心,送温暖,更好的体现了侨联服务于侨胞的本心。

3)满意率:困难归侨补助慰问满意调查良好,效果明显。

2、办公用房租赁项目绩效自评综述:2019年办公用房专项资金财政拨款共计4万元。执行数为4万元,执行率100%。

其一:主要产出和效益:

1)数量指标:租赁面积180平米,于合同中订立。

2)质量指标:办公场所达标率100%,办公环境干净整洁。

3)时效指标:租赁合同履行,按照合同要求每月及时支付租赁费用,专款专用。

4)成本效益:一定程度上节约了办公场所租赁成本,促进工作更好开展。

其二:效益指标完成情况分析。

1)经济效益指标:良好的办公场所有利于工作的开展,办公场所也代表了单位面貌,形象的良好有利于招商引资工作的开展及服务的完成。

2)可持续性影响:有利于部门形象的管理。

3)满意度:良好的工作环境有利于更好的为侨胞服务,提升侨胞满意度。

3、办公用房租赁项目绩效自评综述:2019年办公设备购置资金使用良好,结余292元。

其一:主要产出和效益:

1)数量指标:购置设备数量≥3个,实际购置设备数量4个。

2)质量指标:购置办公设备经费使用达标率,专项资金预计达标率100%,实际达标率98%。

3)时效指标:购置办公设备经费使用及时有效,于2019年度内使用。

其二:效益指标完成情况分析。

1)社会效益指标:购置办公设备,改善办公条件,有利于侨联侨眷工作,招商工作的更好开展,更好的服务于社会团体。

2)可持续性影响:购置办公用品,改善办公条件,促进荆州市归国华侨联合会持续稳定不断发展,更好的服务于侨眷。

3)满意率:购置办公用品,改善办公条件,提高单位职工办公效率,促进工作合作,有利于推进工作开展。

附件:《2019年度XX项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。

1)完善专项资金管理制度体系

努力形成并完善“专项资金管理办法-各类项目资金管理办法-项目预算定额标准”等多层次、全覆盖的专项资金管理制度体系。

2)科学合理编制预算,严格执行预算。

科学合理的编制本年预算,避免预算项目与实际执行数出现较大偏差。

(四)部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

1)进一步加快预算执行进度。

改进预算安排,坚持当年能形成支出,当年安排,当年不能形成支出的,不予安排。

八、名词解释

(一)功能科目

1)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2)其他收入:指财政拨款收入以外的收入。我会为当年的存款利息收入及个人所得税“三代”管理费收入等。

3)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

5)社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。我会主要为归口管理的行政单位离退休人员经费支出。

6)医疗卫生及计划生育支出:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我会主要为行政单位医疗支出。

7)住房保障支出:指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10)“三公”经费

a.因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

b.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

c.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。

11)机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等,我会为“基本支出—商品和服务支出”开支内容。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1

 

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2020年7月27日

项目名称

办公用房租赁

总分

100分

预算单位编码

127001011

项目实施单位

荆州市归国华侨联合会

联系人

李丹

联系电话

15572039226

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

彻底改变机关长期借用企业办公室作为办公用房的不正常现状,为此,特恳求市政府协调解决,为市侨联解决办公室及一会议室场地问题,申请专项资金进行协助。

由于专项资金申请拨付,解决了侨联无办公用地的问题,促进了侨联工作的正常开展。

存在的
问题

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

4万元

年度资金总额:

4万元

4万元

30分

执行率*该指标分值。

100%

30分

其中:中省补助

 

本级安排

4万元

其他收入

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

租赁面积

180平方米

180平方米

10分

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

办公场所达标率

100%

100%

10分

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

租赁合同履行

100%

100%

10分

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

用房租赁费用

4万元

4万元

10分

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标
(30分)

经济效益
指标

招商引资工作

100%

80%

10分

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

8分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

部门形象管理

100%

70%

10分

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意率

侨胞服务满意率

≧90%

80%

10分

7分

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

 

 

2019年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2020年7月27日

项目名称

办公设备购置

总分

100分

预算单位编码

127001011

项目实施单位

荆州市归国华侨联合会

联系人

李丹

联系电话

15572039226

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

由于人员人数变动,更替陈旧办公设备,购置新的办公家具,提高办公效率,确保工作顺利开展,

由于专项资金申请拨付,办公环境得到较好改善,办公效率得到提高。

存在的
问题

 

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

1.3万元

年度资金总额:

1.3万

1.27万

30分

执行率*该指标分值。

98%

25分

其中:中省补助

0

本级安排

1.3万

其他收入

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

产出指标
(40分)

数量指标

购置设备数量

≧3个

4个

20分

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

20分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

办公购置经费使用达标率

100%

98%

10分

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

7分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

办公购置经费使用及时率

100%

100%

10分

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标
(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

社会作为贡献率

100%

80%

10分

8分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

侨联机关机构运行保障持续性

机构平稳快速发展

逐步发展壮大

10分

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意率

办公购置办公环境满意度

100%

100%

10分

10分

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:荆州市归国华侨联合会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,571,325.00

一、一般公共服务支出

29

1,277,532.80

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

100,700.00

 

9

 

九、卫生健康支出

37

60,990.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

71,200.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,571,325.00

本年支出合计

52

1,510,422.80

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

115,885.86

年末结转和结余

54

176,788.06

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,687,210.86

总计

56

1,687,210.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:荆州市归国华侨联合会

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,571,325.00

1,571,325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,338,425.00

1,338,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台事务

773,000.00

773,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012501

行政运行

773,000.00

773,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20129

群众团体事务

3,144.00

3,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012901

行政运行

3,144.00

3,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20134

统战事务

562,281.00

562,281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013405

华侨事务

562,281.00

562,281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

100,700.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

100,700.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100,700.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

61,000.00

61,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

61,000.00

61,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

61,000.00

61,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

71,200.00

71,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

71,200.00

71,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

71,200.00

71,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:荆州市归国华侨联合会

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

1,510,422.80

1,297,393.50

213,029.30

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

1,277,532.80

1,064,503.50

213,029.30

0.00

0.00

0.00

 

 

20125

港澳台事务

771,484.00

665,876.00

105,608.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2012501

行政运行

771,484.00

665,876.00

105,608.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20129

群众团体事务

3,144.00

3,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2012901

行政运行

3,144.00

3,144.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20134

统战事务

502,904.80

395,483.50

107,421.30

0.00

0.00

0.00

 

 

2013405

华侨事务

502,904.80

395,483.50

107,421.30

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

100,700.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

100,700.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

100,700.00

100,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

卫生健康支出

60,990.00

60,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

60,990.00

60,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

行政单位医疗

60,990.00

60,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

71,200.00

71,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

71,200.00

71,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

住房公积金

71,200.00

71,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:荆州市归国华侨联合会

 

金额单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

栏次