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荆州市归国华侨联合会2019年度预算公开
来源:   添加日期:20年03月20日   作者:

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第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市归国华侨联合会简称荆州市侨联,是中共荆州市委领导的由全市归侨侨眷组成人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是:

1、承担起党赋予侨联组织的政治责任,密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,使侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围,听党话、跟党走,巩固党执政的阶级基础和群众基础。

2、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科学文化交流;服务归侨侨眷和海外侨胞在荆投资,创业发展。

3、依法维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;宣传党和政府的侨务工作方针、政策,为基层侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。参与有关涉侨法律法规的研究工作并监督其实施。

4、负责开展海外联谊工作及正常的外事出访活动,拓展同海外华侨华人及侨团联系渠道,开展多形式文化交流活动,讲好荆州故事。

5、配合有关部门做好推荐归侨人大代表和侨联界政协委员人事安排工作,引导他们履行参政议政和民主监督职能。

6、配合有关部门策划并组织开展具有“侨”特色的公益活动,为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办公益事业服务。

7、负责推进基层组织建设,扩大侨联组织覆盖、工作覆盖、服务覆盖。负责侨情调查研究,建立基本侨情资料档案、及时掌握重大动向,为上级主管部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和提案。

8、负责侨界宣传,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;负责智慧侨联建设,发布侨联信息,收集侨界民意,回应侨界诉求。

9、根据中国侨联《章程》,提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、的决定、决议,并指导、检查、监督我市各级侨联的贯彻执行情况。

10、承担市委、市政府交办的有关事项。

(二)机构设置

1、预算单位构成

市侨联是独立的市一级行政参公单位,无二级单位。

2、内设科室

侨联机关设一部一室,即办公室、文化经济联络部。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

101.29

一、一般公共服务支出

78.00

其中:一般公共预算拨款

101.29

二、公共安全支出

 

政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

10.07

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

6.10

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.12

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

101.29

本年支出合计

101.29

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

101.29

支出总计

101.29

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

101.29

1

公共预算财政拨款

101.29

2

政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

市本级主管部门

 

2

非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

非本级财政拨款

 

2

财政专户资金结余

 

3

其他

 

 

本年收入合计

101.29

七、

上年结转

 

1

单位账户资金结转结余

 

2

预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

101.29

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

90.99

1

工资福利支出

77.21

2

商品和服务支出

13.78

3

对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

10.30

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

101.29

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

101.29

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

101.29

一、一般公共服务支出

78.00

1、经费拨款

101.29

二、公共安全支出

 

2、专项拨款

 

三、教育支出

 

3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

10.07

6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

6.10

7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.12

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

101.29

财政拨款支出总计

101.29

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

101.29

90.99

10.30

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

78.00

67.70

10.30

 

 

 

 

20125

港澳台事务

78.00

67.70

10.30

 

 

 

 

2012501

行政运行

78.00

67.70

10.30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10.07

10.07

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

10.07

10.07

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.07

10.07

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.10

6.10

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.10

6.10

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.10

6.10

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.12

7.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.12

7.12

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.12

7.12

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

90.99

301

工资福利支出

77.21

30101

基本工资

26.72

30102

津贴补贴

22.08

30103

奖金

2.23

30106

伙食补助费

2.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.07

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

6.10

30112

其他社会保障缴费

0.73

30113

住房公积金

7.12

302

商品和服务支出

13.78

30201

办公费

0.60

30202

印刷费

0.48

30205

水费

0.35

30206

电费

1.00

30207

邮电费

0.30

30209

物业管理费

0.30

30211

差旅费

1.00

30215

会议费

0.40

30216

培训费

0.25

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

0.95

30229

福利费

0.31

30239

其他交通费用

6.48

30299

其他商品和服务支出

0.36

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

 

其中:公务用车运行维护费

 

公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1)收支总表:2019年收支总表为101.29万元,较2018年98.09万元,略微增长。由于办公需要,新增采购类一次性经费。

2)收入总表:2019年收入总表为101.29万元,较2018年98.09万元,略微增长。由于办公需要,新增采购类一次性经费。

3)支出总表:2019年支出总表为101.29万元,较2018年98.09万元,略微增长。由于办公需要,新增采购类一次性经费。

4)财政拨款收支总表:2019年财政拨款收支总表为101.29万元,较2018年96.86万元,略微增长。由于办公需要,新增采购类一次性经费。

5)一般公共预算支出表:2019年一般公共预算支出表为101.29万元,较2018年96.86万元,略微增长。由于办公需要,新增采购类一次性经费。

6)一般公共预算基本支出表:2019年一般公共预算基本支出表为90.99万元,较2018年87.86万元,略微增长。由于工资、保险额度上升,因此公共预算增加。

7)政府性基金预算支出表:2019年无政府性基金预算支出表

8)三公经费支出表:2019年三公经费支出表为1万元,与2018年持平,无增减变动。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年,市侨联机关运行经费预算为13.78万元,较2018年的预算22.17万元减少8.39万元,减幅37.84%。

2.政府采购情况

2019年,市侨联采购预算总额为1.3万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为187883.76及2019年新增资产预算为1.3万元。

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标,达到资金合理分配及使用。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

http://www.jingzhou.gov.cn/zfwgk/xxgkml/czzj/bmyjs/bmys/2016nszbmys/201902/t20190219_26967.shtml

 
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