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荆州市归国华侨联合会2018年度决算公开
来源:   添加日期:20年03月20日   作者:

目录

 

一、部门概况

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

七、名词解释

附件:绩效自评表、决算公开报表

 

一、部门概况

荆州市侨联是财政全额拨款的行政单位,现有行政编制7人,在职7人;工勤人员编制1人,在职6人,有退休6人。内设一部一室,文化经济联络部、办公室。

二、“三公”经费安排情况说明

1)2018年三公经费一共安排1万元,其中公务接待1万元。2018年预算一致,无增减变化。商务接待、公务接待共9批次,人数合计为75余人,支出数为0.66万元,相比较2017年度0.73万元,减幅9.6%。由于2018年无“千人计划”及中央八项规定中“同城接待”等原因,因此2018年公务接待有所减少。

2)公务用车购置数及保有量

2018年侨联无新增公务用车,公务用车数量为0。

3)因公出国(境)次数

2018年侨联无因公出国(境)开支

三、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出19.68万元,其中明细如下:

办公费1.81万元,印刷费0.87万元,水费0.06万元,电费0.46万元,邮电费0.67万元,差旅费2.39万元,因公出国(境)2.04万元,维修(护)费0.22万元,租赁费0.01万元,公务接待费0.66万元,劳务费3.44万元,工会经费1.01万元,福利费0.07万元,公车运行维护费2.45万元,其他商品和服务3.52万元。与2018年度预算无增减变化。

四、政府采购支出情况

2018年未执行政府采购。

五、关于国有资产占有情况说明

2018年无相关国有资产占用情况。

六、关于2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金9万元,占一般公共预算项目支出总额的40.36%。

1)2018年本级财政拨付5万元,侨胞困难补助款于每年春节前以现金形式慰问,涉及各社区乡镇。

2)2018年经市政府同意,我会租用市商务物业管理中心办公楼九楼五间办公室,年租金为四万元。房租分摊至每月支付给商务局。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1、困难归侨项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,省拨款3万,共计8万元。执行数为7.35万元,完成预算91.87%。

1.主要产出和效益:

1)数量指标:困难慰问人数≥90人次,实际慰问92人次。

2)质量指标:资金慰问使用达标率,困难慰问资金预计达标率100%,实际达标率90%。

3)时效指标:慰问资金使用及时有效,于每年春节前夕进行集中遍访慰问使用。

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益指标:困难群众慰问响应政府号召,对于经济困难的侨胞进行慰问,为经济发展做了一定贡献。

2)可持续性影响:每年对困难归侨进行慰问,有利于增强侨胞对党与国家的信心,送温暖,更好的体现了侨联服务于侨胞的本心。

3)满意率:困难归侨补助慰问满意调查良好,效果明显。

发现的问题及原因:一是结余6500元尚未使用;下一步改进措施:一是提高项目资金使用率,该用多少则打多少预算。

2、办公用房租赁项目绩效自评综述:2018年办公用房专项资金财政拨款共计4万元。执行数为4万元,执行率100%。

1.主要产出和效益:

1)数量指标:租赁面积180平米,于合同中订立。

2)质量指标:办公场所达标率100%,办公环境干净整洁。

3)时效指标:租赁合同履行,按照合同要求每月及时支付租赁费用,专款专用。

4)成本效益:一定程度上节约了办公场所租赁成本,促进工作更好开展。

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益指标:良好的办公场所有利于工作的开展,办公场所也代表了单位面貌,形象的良好有利于招商引资工作的开展及服务的完成。

2)可持续性影响:有利于部门形象的管理。

3)满意度:良好的工作环境有利于更好的为侨胞服务,提升侨胞满意度。

附件:《2018年度XX项目绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。

1)完善专项资金管理制度体系

努力形成并完善“专项资金管理办法-各类项目资金管理办法-项目预算定额标准”等多层次、全覆盖的专项资金管理制度体系。

2)科学合理编制预算,严格执行预算。

科学合理的编制本年预算,避免预算项目与实际执行数出现较大偏差。

(四)部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

1)进一步加快预算执行进度。

改进预算安排,坚持当年能形成支出,当年安排,当年不能形成支出的,不予安排。

七、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2018年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

附件1

 

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2019年7月29日

 

 

 

 

项目名称

困难归侨补助

总分

100分

预算单位编码

410001

项目实施单位

荆州市归国华侨联合会

联系人

肖任平

联系电话

15827790149

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

为了贯彻落实中央《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》的精神,进一步关注侨界民生,体现党委和政府对归侨侨眷这个特殊群体的关心和照顾,感谢他们回国以来为祖国、为荆州做出的积极贡献,让他们过上一个欢乐、祥和的节日,特申请困难归侨春节专项补助资金。

由于专项资金申请拨付,侨联春节困难归侨工作顺利开展。

存在的
问题

 

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

 

8万元

年度资金总额:

8万

7.35万元

30分

执行率*该指标分值。

92%

25分

 

其中:中省补助

3万

 

本级安排

5万

 

其他收入

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

 

产出指标
(40分)

数量指标

困难慰问人数

90人次

92人次

20分

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

20分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

资金慰问使用达标率

100%

90%

10分

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

8分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

慰问资金使用及时率

100%

90%

10分

9分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

效益指标
(30分)

经济效益
指标

经济发展贡献率

100%

75%

10分

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

7分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

海外及归国侨胞对党及国家的信心

信心增幅率

稳步上升

10分

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意率

困难归侨对侨民服务满意度

100%

100%

10分

10分

 

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

2018年度项目支出绩效自评表

预算单位(盖章):

填报日期:2019年7月29日

 

 

 

 

 

项目名称

办公用房租赁

总分

100分

预算单位编码

410001

项目实施单位

荆州市归国华侨联合会

联系人

肖任平

联系电话

15827790149

年度
总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

彻底改变机关长期借用企业办公室作为办公用房的不正常现状,为此,特恳求市政府协调解决,为市侨联解决办公室及一会议室场地问题,申请专项资金进行协助。

由于专项资金申请拨付,解决了侨联无办公用地的问题,促进了侨联工作的正常开展。

存在的
问题

 

预算执行
情况

项目资金总额(万元)

资金来源

年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值

得分计算
方法

执行率(B/A)

得分

 

 

4万元

年度资金总额:

4万元

4万元

30分

执行率*该指标分值。

100%

30分

 

 

其中:中省补助

 

 

 

本级安排

4万元

 

 

其他收入

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值
(自行设定)

得分计算方法

得分

 

 

产出指标
(40分)

数量指标

租赁面积

180平方米

180平方米

10分

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

办公场所达标率

100%

100%

10分

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

租赁合同履行

100%

100%

10分

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

用房租赁费用

4万元

4万元

10分

10分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

效益指标
(30分)

经济效益
指标

招商引资工作

100%

80%

10分

1.若为定量指标,实际值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A*该指标分值记分。
2.若为定性指标,则根据“四档”原则分别按照指标分值的比例来记分。

8分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

部门形象管理

100%

70%

10分

7分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意率

侨胞服务满意率

90%

80%

10分

5分

 

 

注:1.通过项目库纳入部门预算的项目支出,请根据项目库中的指标内容填列三级指标及年度指标值;其他预算项目支出,请根据项目情况自行设置三级指标及年度指标值,但至少达到“4+1”(即4个产出指标+1个社会效益指标)。二、三级绩效指标的分值权重由各部门预算单位根据各项指标重要程度自行确定。

2.定性指标根据指标完成情况分为“四档”:达成预期指标、基本达成预期指标并具有一定效果、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档,分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.每个单项得分最高不能超过该指标分值上限。

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:荆州市归国华侨联合会

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,459,050.00

一、一般公共服务支出

30

1,236,491.55

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

41,748.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

196,200.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

47,100.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

58,800.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1,500,798.00

本年支出合计

54

1,538,591.55

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

153,679.41

年末结转和结余

56

115,885.86

 

28

 

 

57

 

总计

29

1,654,477.41

总计

58

1,654,477.41

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:荆州市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

7

合计

1,500,798.00

1,459,050.00

41,748.00

201

一般公共服务支出

1,198,698.00

1,156,950.00

41,748.00

20125

港澳台侨事务

1,198,698.00

1,156,950.00

41,748.00

2012501

行政运行

90,000.00

90,000.00

0.00

2012506

华侨事务

1,108,698.00

1,066,950.00

41,748.00

208

社会保障和就业支出

196,200.00

196,200.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

96,200.00

96,200.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96,200.00

96,200.00

0.00

20811

残疾人事业

100,000.00

100,000.00

0.00

2081104

残疾人康复

100,000.00

100,000.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47,100.00

47,100.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

47,100.00

47,100.00

0.00

2101101

行政单位医疗

47,100.00

47,100.00

0.00

221

住房保障支出

58,800.00

58,800.00

0.00

22102

住房改革支出

58,800.00

58,800.00

0.00

2210201

住房公积金

58,800.00

58,800.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:荆州市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

1,538,591.55

1,272,907.89

265,683.66

 

201

一般公共服务支出

1,236,491.55

1,070,807.89

165,683.66

 

20125

港澳台侨事务

1,236,491.55

1,070,807.89

165,683.66

 

2012501

行政运行

90,000.00

0.00

90,000.00

 

2012506

华侨事务

1,146,491.55

1,070,807.89

75,683.66

 

208

社会保障和就业支出

196,200.00

96,200.00

100,000.00

 

20805

行政事业单位离退休

96,200.00

96,200.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96,200.00

96,200.00

0.00

 

20811

残疾人事业

100,000.00

0.00

100,000.00

 

2081104

残疾人康复

100,000.00

0.00

100,000.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47,100.00

47,100.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

47,100.00

47,100.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

47,100.00

47,100.00

0.00

 

221

住房保障支出

58,800.00

58,800.00

0.00

 

22102

住房改革支出

58,800.00

58,800.00

0.00

 

2210201

住房公积金

58,800.00

58,800.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:荆州市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

1,459,050.00

一、一般公共服务支出

30

1,156,950.00

1,156,950.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

196,200.00

196,200.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

47,100.00

47,100.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

58,800.00

58,800.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,459,050.00

本年支出合计

53

1,459,050.00

1,459,050.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

28

 

 

57

 

 

总计

29

1,459,050.00

总计

58

1,459,050.00

1,459,050.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:荆州市归国华侨联合会

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

1,459,050.00

1,235,650.00

223,400.00

 

 

201

一般公共服务支出

1,156,950.00

1,033,550.00

123,400.00

 

 

20125

港澳台侨事务

1,156,950.00

1,033,550.00

123,400.00

 

 

2012501

行政运行

90,000.00

0.00

90,000.00

 

 

2012506

华侨事务

1,066,950.00

1,033,550.00

33,400.00

 

 

208

社会保障和就业支出

196,200.00

96,200.00

100,000.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

96,200.00

96,200.00

0.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96,200.00

96,200.00

0.00

 

 

20811

残疾人事业

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

2081104

残疾人康复

100,000.00

0.00

100,000.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

47,100.00

47,100.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

47,100.00

47,100.00

0.00

 

 

2101101

行政单位医疗

47,100.00

47,100.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

58,800.00

58,800.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

58,800.00

58,800.00

0.00

 

 

2210201

住房公积金

58,800.00

58,800.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。