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荆州市归国华侨联合会2018年度预算公开
来源:   添加日期:20年03月20日   作者:

 

  

 

第一部分   部门概况

(一)部门职责

(二)部门机构设置

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2018年部门收支总表

表二:2018年部门收入总表

表三:2018年部门支出总表

表四:2018年财政拨款收支总表

表五:2018年一般公共预算支出表

表六:2018年一般公共预算基本支出表

表七:2018年政府性基金预算支出表

表八:2018年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

荆州市归国华侨联合会2018年部门预算

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市归国华侨联合会简称荆州市侨联,是中共荆州市委领导的由全市归侨侨眷组成人民团体,是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职责是:

1、承担起党赋予侨联组织的政治责任,密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,使侨界群众更广泛更紧密地团结在党的周围,听党话、跟党走,巩固党执政的阶级基础和群众基础。

2、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科学文化交流;服务归侨侨眷和海外侨胞在荆投资,创业发展。

3、依法维护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;宣传党和政府的侨务工作方针、政策,为基层侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。参与有关涉侨法律法规的研究工作并监督其实施。

4、负责开展海外联谊工作及正常的外事出访活动,拓展同海外华侨华人及侨团联系渠道,开展多形式文化交流活动,讲好荆州故事。

5、配合有关部门做好推荐归侨人大代表和侨联界政协委员人事安排工作,引导他们履行参政议政和民主监督职能。

6、配合有关部门策划并组织开展具有“侨”特色的公益活动,为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办公益事业服务。

7、负责推进基层组织建设,扩大侨联组织覆盖、工作覆盖、服务覆盖。负责侨情调查研究,建立基本侨情资料档案、及时掌握重大动向,为上级主管部门制定侨务工作的方针、政策提供建议和提案。

8、负责侨界宣传,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;负责智慧侨联建设,发布侨联信息,收集侨界民意,回应侨界诉求。

9、根据中国侨联《章程》,提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、的决定、决议,并指导、检查、监督我市各级侨联的贯彻执行情况。

10、承担市委、市政府交办的有关事项。

(二)机构设置

1、预算单位构成

市侨联是独立的市一级行政参公单位,无二级单位。

2、内设科室

侨联机关设一部一室,即办公室、文化经济联络部。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2018年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

96.86

一、一般公共服务支出

77.88

  其中:一般公共预算拨款

96.86

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

9.62

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

4.71

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

5.88

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

96.86

本年支出合计

98.09

上年结转

1.23

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

98.09

支出总计

98.09

(二)收入总表

表二:2018年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

96.86

1

    公共预算财政拨款

96.86

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

96.86

七、

上年结转

1.23

1

    预算指标结转

1.23

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

98.09

 (三)支出总表

表三:2018年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

87.86

1

    工资福利支出

65.69

2

    商品和服务支出

22.17

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

10.23

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

98.09

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

98.09

 (四)财政拨款收支总表

表四:2018年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

96.86

一、一般公共服务支出

76.65

    1、经费拨款

96.86

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

9.62

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

4.71

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

5.88

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

96.86

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

96.86

财政拨款支出总计

96.86

 (五)一般公共预算支出表

表五:2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

96.86

87.86

9.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

76.65

67.65

9.00

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

76.65

67.65

9.00

 

 

 

 

2012506

华侨事务

67.65

67.65

 

 

 

 

 

2012501

行政运行(港澳台侨事务)

9.00

 

9.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.62

9.62

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.62

9.62

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.62

9.62

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4.71

4.71

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.71

4.71

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.71

4.71

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.88

5.88

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.88

5.88

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.88

5.88

 

 

 

 

 

 (六)一般公共预算基本支出表

表六:2018年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

87.86

301

工资福利支出

65.69

  30101

  基本工资

21.58

  30102

  津贴补贴

19.23

  30103

  奖金

1.80

  30106

  伙食补助费

2.16

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.62

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

4.71

  30112

  其他社会保障缴费

0.71

  30113

  住房公积金

5.88

302

商品和服务支出

22.17

  30201

  办公费

1.08

  30202

  印刷费

0.48

  30205

  水费

0.30

  30206

  电费

1.20

  30207

  邮电费

1.26

  30209

  物业管理费

0.30

  30211

  差旅费

1.92

  30213

  维修(护)费

0.60

  30215

  会议费

1.50

  30216

  培训费

0.36

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

2.50

  30228

  工会经费

0.95

  30229

  福利费

1.18

  30239

  其他交通费用

5.57

  30299

  其他商品和服务支出

1.97

 (七)政府性基金预算支出表

表七:2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (八)三公经费支出表

表八:2018年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 三、编制说明

(一)预算报表说明

1)收支总表:2018年收支总表为98.09万元,较2017年196.24万元,减少98.15万元,减幅50.01%。

2)收入总表:2018年收入总表为98.09万元,较2017年196.24万元,减少98.15万元,减幅50.01%。

3)支出总表:2019年支出总表为98.09万元,较2017年196.24万元,减少98.15万元,减幅50.01%。

4)财政拨款收支总表:2018年财政拨款收支总表为96.86万元,较2017年181.16万元,减少84.3万元,减幅46.53%。

5)一般公共预算支出表:2018年一般公共预算支出表为96.86万元,较2017年181.16万元,减少84.3万元,减幅46.53%。

6)一般公共预算基本支出表:2018年一般公共预算基本支出表为87.86万元,较2017年112.16万元,减少24.3万元,减幅21.67%。

7)政府性基金预算支出表:2018年无政府性基金预算支出表

8)三公经费支出表:2018年三公经费支出表为1万元,与2017年持平,无增减变动。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2018年,市侨联机关运行经费预算为22.17万元,较2017年的预算21.39万元增加0.87万元,增幅3.65%。

其中:2018年

办公费

1.08

会议费

1.50

印刷费

0.48

培训费

0.36

水费

0.30

公务接待费

1.00

电费

1.20

劳务费

2.50

邮电费

1.26

工会经费

0.95

物业管理费

0.30

福利费

1.18

差旅费

1.92

其他交通费用

5.57

维修(护)费

0.6

其他商品和服务支出

1.97

2.政府采购情况

2018年,市侨联采购预算总额为0元。无政府采购预算。

3.资产占有情况

2017年资产余额136558元, 2018年新增资产预算0元。

4.绩效目标情况

2018年预算设置绩效目标的项目及金额。

5.三公经费情况

三公经费与2017年持平。

1、公务接待经安排1万元

2、单位无公车,因此无公务用车购置及运行维护经费

3、单位无团组出国,因此无出国经费。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2018年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

http://www.jingzhou.gov.cn/zfwgk/xxgkml/czzj/bmyjs/bmys/2018nszbmys/201802/t20180206_29481.shtml

 
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