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荆州市归国华侨联合会2017年度预算公开
来源:   添加日期:20年03月20日   作者:

一、部门概况

(一)部门职责

1、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意;

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益;

3、反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求;

4、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;

5、为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来我市投资服务;

6、宣传党和政府侨务工作的方针、政策,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动;

7、根据中国侨联《章程》,提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定,并指导、检查、监督我市各级侨联的贯彻执行情况。

(二)机构设置

1.预算单位构成

本部门预算只包括本级

2.内设科室

荆州市侨联是财政全额拨款的行政单位。现有行政编制6人,在职6人;工勤人员编制1人,在职1人,有退休6人。内设一部一室,文化经济联络部、办公室。

二、预算报表

表一:2017年部门收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

181.16

一、一般公共服务支出

184.72

  其中:一般公共预算拨款

181.16

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

5.43

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.09

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

181.16

本年支出合计

196.24

上年结转

15.08

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

196.24

支出总计

196.24

 

2017年部门收入总表

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

181.16

1

公共预算财政拨款

181.16

2

政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

市本级主管部门

 

2

非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

非本级财政拨款

 

2

财政专户资金结余

 

3

其他

 

 

本年收入合计

181.16

七、

上年结转

15.08

1

预算指标结转

15.08

2

单位账户资金结转结余

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

196.24

 

表三:2017年部门支出总表

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

112.16

1

工资福利支出

50.18

2

商品和服务支出

21.39

3

对个人和家庭补助支出

40.59

二、

项目支出

84.08

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

196.24

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

196.24

 

表四:2017年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

181.16

一、一般公共服务支出

169.64

1、经费拨款

115.66

二、公共安全支出

 

2、专项拨款

 

三、教育支出

 

3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

6、中省转移支付补助

5.50

七、医疗卫生与计划生育支出

5.43

7、财政金库结转收入

60.00

八、节能环保支出

 

二、政府性基金拨款

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.09

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

181.16

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

181.16

财政拨款支出总计

181.16

 

表五:2017年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

181.16

112.16

69.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

169.64

100.64

69.00

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

169.64

100.64

69.00

 

 

 

 

2012501

行政运行(港澳台侨事务)

9.00

 

9.00

 

 

 

 

2012506

华侨事务

160.64

100.64

60.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.43

5.43

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

5.43

5.43

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

5.43

5.43

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.09

6.09

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.09

6.09

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

6.09

6.09

 

 

 

 

 

 

表六:2017年一般公共预算基本支出表

单位:万元

目编码

科目名称

预算数

 

合计

112.16

301

工资福利支出

50.18

  30101

  基本工资

19.89

  30102

  津贴补贴

20.68

  30103

  奖金

1.66

  30104

  社会保障缴费

5.43

  30106

  伙食补助费

2.52

302

商品和服务支出

21.39

  30201

  办公费

1.26

  30202

  印刷费

0.56

  30205

  水费

0.35

  30206

  电费

1.40

  30207

  邮电费

1.47

  30209

  物业管理费

0.35

  30211

  差旅费

1.27

  30213

  维修(护)费

0.70

  30215

  会议费

1.25

  30216

  培训费

0.42

  30217

  公务接待费

1.00

  30226

  劳务费

1.78

  30228

  工会经费

0.81

  30229

  福利费

1.01

  30239

  其他交通费用

5.57

  30299

  其他商品和服务支出

2.19

303

对个人和家庭的补助

40.59

  30302

  退休费

32.67

  30311

  住房公积金

6.09

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.83

 

表七:2017年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八:2017年“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

1.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

机关运行经费与上年基本无变化。

2.绩效目标情况

2017年预算设置绩效目标的项目3个。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

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